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成县人民检察院2020年部门预算公开
作者:政治部 来源: 日期:2020/2/10 9:51:37

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

成县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一、正确实施,其主要职责是:

1.  对中共成县委和上级检察院负责并报告工作,接受中共成县委和上级检察院的领导,接受成县人民代表大会及其常委会的监督。

2.  根据县委、上级检察院的指示、工作部署,确定全院检察工作方针、任务,并组织实施。

3.  经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.  对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.  对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.  对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉。

7.  受理公民控告、申诉和检举。

8.  对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.  按照上级院要求,实施检察技术工作。

10.     开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作,提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.     根据上级要求,按照《检察官法》、《人民警察法》规定,依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.     根据上级院要求,负责本院的计划、财务、装备工作。

13.     负责上级院交办及其它应由成县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构10个,包括:

办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科、技术科、法警队、案管办等10个正科级机构。

(二)参照公务员法管理单位0个。

(三)直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算966.10万元,其中:当年财政拨款收入779.63万元,比2019年预算减少141.34万元,下降15.3%,下降的主要原因是:项目资金缩减,并且存在划转转隶人员编制、人员退休情况,减少相应人员经费和公用经费。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入779.63万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算966.10万元,其中:当年财政拨款预算779.63万元,比2019年预算减少141.34万元,下降15.3%,下降的主要原因是:存在划转转隶人员编制、减少相应人员经费和公用经费,压缩日常开支情况。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出686.59万元。

2.社会保障和就业支出38.29万元。

3.卫生健康支出26.81万元。

4.住房保障支出27.94万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出779.63万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出624.63万元,比2019年预算减少107.34万元,下降14.7%,下降的主要原因是:划转转隶人员编制、人员退休情况,减少了相应的人员经费和公用经费。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算155.00万元,比2019年预算减少34.00万元,下降18.0%,下降的主要原因是由于上年项目资金支出进度缓慢,故缩减今年项目资金。  

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费;

其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

无。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元。比2018年预算增加0万元,增长0%。无出国培训计划

(二)公务接待费1.65万元,比2019年预算减少0.42万元,增长20.3%,减少的主要原因是:严格按照公务接待管理办法,规范接待管理。

(三)公务用车购置及运行费22万元(其中:公务用车购置 0 万元,公务用车运行费22万元),比2019年预算减少47万元,减少68.1%,减少的主要原因是:2019年购置执法执勤用车2辆。

(四)培训费4.56万元,比2019年预算减少0.41万元,减少8.2%,减少的主要原因是:压缩开支。

(五)会议费0万元,比2018年预算减少1万元,减少100%,减少的主要原因是:2020年预算未安排会议费。

(六)机关运行经费113.75万元,比2019年预算减少19.09万元,下降14.4%,下降的主要原因是:我单位机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额162.40万元,其中:政府采购货物预算122.40万元,政府采购工程预算30.00万元,政府采购服务预算10.00万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1843.78万元。其中:办公用房355平方米,价值20万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆,价值145.91万元。单价20万元以上的设备价值215.07万元。2020年拟采购固定资产约152.40万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

1.办理监委移送的审查逮捕案件、延长侦查羁押期限案件。2.审查逮捕、侦查活动监督等方面的业务工作。3.维护农民工合法权益,开展《侵害贫困农民工权益犯罪立案监督专项活动》。4.建设“绿色甘肃”,积极开展《加强法律监督、促进绿色发展专项行动》、《打击破坏环境资源违法犯罪专项活动》。5.开展侦查监督业务培训工作。6.保障案件质量,理性、平和、文明、规范执法。7.为全省脱贫攻坚贡献力量。8.保障当事人依法行使申诉权;9.为城乡居民提供公共法律服务;10.加强普法宣传,做好释法说理工作。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出155万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出155万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款(补助):指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:中央政法转移支付资金(本级).xlsx

检察业务综合保障经费(本级).xlsx

成县人民检察院2020年部门预算公开表.xls